EHF fakturaen skal ha følgende opplysninger

  • Bruk kun Hamar kommunens organisasjonsnummer 970 540 008
  • Bruk Referanse / Ressursnummer til fakturabehandler for rett enhet i Hamar kommune. Avklar dette med kjøper.
    • Ressursnummer skal stå i feltet «Deres ref:». Se eksempel nederst på siden
      Ressursnummeret består av 6 siffer og begynner på 5.
      Ikke bruk mellomrom eller tekst/navn.
       
    • i XML: <cbc:BuyerReference>xxxxxx</cbc:BuyerReference>
      Eksempel: <cbc:BuyerReference>500000</cbc:BuyerReference> 
       
    • Ikke bruk Innkjøpsordrenummer til Referanse / Ressursnummer.
  • Navn på bestiller av varen / tjenesten. Leveringsadresse hvis varen / tjenesten er levert.
  • Telefon og epost til kontaktperson hos leverandør.
  • Kreditnota skal referer til hvilket fakturanummer som kreditnotaen gjelder.
  • Purringer/inkassosaker sendes i papirform til Hamar kommunes postmottak:
    Hamar kommune, Fakturamottak, Postboks 4344, 2308 HAMAR.

Ved spørsmål, ta kontakt på regnskap@hamar.kommune.no.

Følgende retningslinjer gjelder for klientfaktura

  • Klientfaktura sendes som hovedregel som EHF faktura til Hamar kommune.
  • For å ivareta taushetsplikt må ikke navn, initialer, fødselsdato, fødselsnummer, privat adresse og annen informasjon som kan identifisere klienten, komme frem av faktura eller fakturavedlegg.
  • Vedlegg som inneholder personsensitiv informasjon, skal sendes per post til ansvarlig enhet i Hamar kommune.
  • Saksnummer til klient eller bruker (ramme-id, klientnummer, saksnummer eller lignende) skal da benyttes i EHF faktura. Henvendelsen rettes da til den enheten i Hamar kommune som har ansvaret for tjenesten/varen.

Eksempel på elektronisk EHF faktura til Hamar kommune:

 

Eksempel på elektronisk EHF faktura til Hamar kommune.